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財政預決算

2018年度四川省攀枝花市鹽邊縣縣委辦公室部門決算

發布時間:2019-10-23 來源:ybxxwb 選擇閱讀字號:[ ] 閱讀次數:

 

 

 

 

2018年度

四川省攀枝花市鹽邊縣

縣委辦公室部門決算

 

目錄

 

公開時間:2019年10  23

 

第一部分 部門概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二、機構設置... 10

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 11

一、入支出決算總體情況說明... 11

二、入決算情況說明... 11

三、出決算情況說明... 12

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明... 12

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明... 13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明... 16

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明... 17

八、政府性基金預算支出決算情況說明... 19

九、 有資本經營預算支出決算情況說明... 19

十、預算績效情況說明.... 3

一、其他重要事項的情況說明... 26

第三部分 名詞解釋. 28

第四部分 附件. 31

附件1. 31

附件2. 37

附件3. 45

附件4. 48

第五部分 附表. 48

一、收入支出決算總表... 48

二、收入總表... 48

三、支出總表... 48

四、財政撥款收入支出決算總表... 48

五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)... 48

六、一般公共預算財政撥款支出決算表... 48

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表... 48

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表... 48

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表... 48

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表... 48

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表... 48

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表... 48

十三、國有資本經營預算支出決算表... 48

 

 

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

1.圍繞縣委的中心工作,對涉及全縣經濟建設、深化改革、依法治縣、社會穩定、黨的建設等全局性重大問題和實踐中出現的新情況、新問題開展調查研究,向縣委提供具有參考價值的情況、信息和建議,為縣委決策服務。

2.對黨的路線方針政策和省委、市委、縣委的重要決策、重大部署以及領導同志的重要批示、批件貫徹落實情況進行督促檢查;

3.負責起草、復核以縣委、縣委辦公室名義發布的文件和各種會議材料,處理縣委往來文件、電報、信函,承辦各鄉鎮、各部門向縣委的請示報告,做好文件和材料的印制、分發、清退、歸檔工作;

4.負責縣委召開的各種會議的籌備、組織和會務工作,做好縣委領導參加的各種會議的督促落實工作,協助縣委領導組織實施會議決定事項;

5.認真做好會議、縣委領導活動、公文處理和其他重要事項等綜合協調工作,圍繞縣委處置突發性事件搞好服務,保證縣委各項工作的順利進行;

6.及時、準確、全面地向縣委及上級黨委辦公室報送信息,反映工作動態;

7.負責全縣黨政系統的密碼通信和密碼管理工作,承擔縣密碼領導小組辦公室工作;

8.負責人民群眾來信來訪工作,協調處理有關信訪事項,提出有關解決信訪事項的意見和建議;

9.負責全縣保密工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理和泄密事件查處工作,管理縣委保密委員會辦公室;

10.負責縣委機關行政后勤事務、財產管理、綠化美化、環境衛生、安全保衛工作,組織協調省、市重要來客的接待服務工作;

11.對各鄉鎮黨委辦公室、縣委各部門辦公室進行業務指導;

12.辦理縣委領導交辦的其他工作事項。

(二)2018年重點工作完成情況。

2018年,辦公室在縣委的堅強領導下,深入貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中全會精神和習近平總書記來川視察重要講話精神,按照中央和省市縣委決策部署和市委一二三五工作思路,全面提升辦公室工作水平,當好縣委的智囊團左右手

(一)業務水平實現新提升

1.強化精品意識,力求以文輔政。綜合文字工作緊緊圍繞縣委中心工作,強化文稿的精品意識,把精心辦文作為服務重點,對縣委領導講話、日常文件及各類上報文件等,集思廣益,精雕細琢。截至目前,共收文11000余件,發文1500余件,審核把關各類材料470余件。

2.突出高效準確,做好信息服務。圍繞中心工作、重大決策和重大部署,充分發揮黨委信息主渠道作用,在展示工作特色、服務領導決策、解決突出問題等方面取得了明顯成效。2018年,報送市委辦信息300條、被采用86條、得分475分,被省委每日要情采用3條,得分20分。在《鹽邊要情》《鹽邊參閱》開設大學習、大討論、大調研活動專刊,交流推進情況、典型經驗、調研成果,截至目前,印發活動專刊13期,向市委辦報送專題信息20條,被采用66條,被省委辦公廳采用11條得5分。

3.加強調研工作,當好決策參謀。緊扣縣委工作的中心點、社會各界的關注點和決策落實的著力點,以解決全縣經濟社會發展重大問題和難點問題為突破口,緊密結合推動縣域經濟高質量發展,建設工業強縣等縣委中心工作,認真抓好調查研究。通過調查問卷、座談交流等方式,實地走訪工業園區、紅格特色小鎮、城北社區等地,面對面訪談大江釩鈦、堅耐公司、金峽谷農莊、四喜農業等企業負責人,并科學提煉總結,形成有價值的調研文章,為領導決策和基層開展工作發揮了積極作用。

4.狠抓巡視整改,做好后半篇文章。截至目前,向省委巡視辦報送階段性整改報告2篇,向市委整改辦報送周報和階段性報告11篇,向縣委書記王巖辭報送周報和督查專報9篇。并對縣委辦牽頭整改的問題持續用力,文山會海方面,今年1—11月,縣委整合召開各類會議13次,發文數量和會議數量與去年同期相比分別下降6%8%,實現雙下降

(二)服務保障再上新臺階

1.努力當好縣委的后勤部”“服務員緊貼縣委工作的基本規律,增強主動服務意識,提高精準服務水平。突出規范管理,推動縣委工作高效運轉,日常事務運轉有序。做好來信來訪辦理,全年處理書記信箱信件37件,辦結率100%。認真擬定縣委季度工作安排,做好縣委常委會會議議題收集整理等工作,每日匯總縣委領導和縣人大常委會、縣政協主要領導工作總結及工作安排。整理歸檔2006年至2017年文書檔案156卷,抽檢2005年以前數字檔案10000余條。

2.全面提升全縣黨辦系統服務水平。針對材料文件不規范、質量參差不齊等等問題,舉辦笮人講堂-鹽邊縣2018年辦公室系統業務培訓班,著力打造一支提筆能寫、開口能說、遇事能辦的辦公室隊伍。科學設置了公文寫作、公文規范化辦理、辦會流程、政務接待的禮儀等課程,邀請4位行業專家授課,覆蓋辦公室工作的各方面,全縣各鄉(鎮)、各縣級部門共有168名黨辦系統人員參加了業務培訓,發放會議資料300余本。

3.不斷加強基層聯系服務能力。與格薩拉大灣村、桐子林鎮納爾河村等5個村(居)舉辦支部共建,四好同創活動,截至目前,開展走基層、基層調研等活動11次。多次組織召開學習討論會,全辦干部職工圍繞四好村建設、新型農業經營主體培育壯大、如何提高黨辦系統三辦服務等方面,結合各自工作實際,積極踴躍發言,擺問題、查不足、找方法、提建議,由參會領導對進行點評深化,收到把脈基層精調研意見建議50余條。

(三)干部隊伍展現新風貌

1.重學習,固基礎。深入推進兩學一做學習教育常態化制度化,扎實開展大學習、大討論、大調研活動,持續推動兩轉一提,加強全辦同志對政治理論、方針政策和國情省情市情縣情的學習掌握,提升黨性修養和工作能力,使全體干部職工在思想上、行動上與縣委始終保持高度一致,自覺成為縣委各項決策部署的堅決貫徹者、執行者。

2.育人才,強隊伍。辦公室從加強學習、完善機制、聚集合力、深化作風入手,把解決有人干事、愿意干事、愉快干事作為推動工作落實的切入點,強化年輕干部培養。今年以來共提拔年輕干部2名,從基層選調優秀工作人員4名,到市委辦上掛學習3名,安排干部職工到省市學習9人次,經過一段時間的強化鍛煉和促進提高,形成了辦公室成員在業務、能力、精力的梯級搭配。

3.建制度,抓作風。把全面從嚴治黨擺在重要位置,帶頭貫徹落實中央八項規定和省市十項規定精神,嚴格執行縣十項規定實施細則,在改進會風文風、加強調查研究、嚴控三公經費等方面持續發力,不斷完善單位請銷假、監督考核等制度,以強化內部管理助推黨風廉政建設,營造風清氣正、紀律嚴明的良好氛圍。

二、構設置

我辦為一級行政單位,單位統一社會信用代碼為11510322008340018Y,財務核算和管理包括:鹽邊縣縣委辦公室、鹽邊縣機要局(保密辦、電子政務中心)、鹽邊縣史志辦、鹽邊縣委政研室、鹽邊縣委縣政府目標督查辦、鹽邊縣委農工委、鹽邊縣委統戰部、鹽邊縣工商聯、鹽邊縣團委、鹽邊縣婦聯等十個一級部門機構。縣委辦內設機構5個,為綜合股、機要股、信息股、后勤股和法制指導股。

 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

  • 入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1474.22萬元。與2017年相比,收、支總計各減少914.42萬元,下降38.28%。主要變動原因是目標績效考核方式變化,人員支出減少,獎金一項減少951.14萬元。

 

 

  • 入決算情況說明

2018年本年收入合計1,474.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入922.11萬元,占62.55%;上年結轉結余552.11萬元, 占37.45%,政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

 

 

 

 

 

 

  • 出決算情況說明

2018年本年支出合計1474.23萬元,其中:基本支出1,388.97萬元,占94.22%;項目支出85.26萬元,占5.78%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支出總計1474.22萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少914.42萬元,下降38.28%。主要變動原因是目標績效考核方式變化,人員支出減少,獎金一項減少951.14萬元。

 

 

 

 

 

 

 

(除國有資本經營預算外,數據來源于財決Z01-1表,口徑為“總計”數+國有資本經營預算。)

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1474.22萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少914.42萬元,下降38.28%。主要變動原因是目標績效考核方式變化,人員支出減少,獎金一項減少951.14萬元。

 

 

 

 

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1474.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,132.90萬元,占76.85%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出174.79萬元,占11.85%;醫療衛生支出2萬元,占0.14%;農林水支出(類)支出83.26

萬元,占5.65%;住房保障支出(類)81.28萬元,占5.51%。(羅列全部功能分類科目,至類級。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數為1474.22萬元完成預算100%。其中:

1. 一般公共服務支出(201類)

(1)民主黨派和工商聯事務(20128款), 支出決算為57.5萬元,其中:

①行政運行(2013201), 支出決算為57.5萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

(2)群眾團體事務(20129款),支出決算為118.22萬元,其中:

①行政運行(2012901), 支出決算為118.22萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

(3)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(20131款),支出決算為880.52萬元, 其中:

①行政運行(2012901), 支出決算為880.52萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

(4)統戰事務(20134款)支出決算為76.66萬元, 其中:

①行政運行(2012901), 支出決算為76.66萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

2. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 

①、未歸口管理的行政單位離退休: 支出決算為26.24

萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

②、機關事業單位基本養老保險繳費支出:支出決算為72.23萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

3. 社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):支出決算為76.32萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為81.28萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

5.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):

支出決算為83.26萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

6. 醫療衛生與計劃生育支出(類) 公共衛生(款) 重大公共衛生專項(項):支出決算為2萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

(數據來源財決08表,羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)

般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1388.97萬元,其中:人員經費1302.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費86.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(數據來源財決07表,根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。)

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為3.88萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

(上述“預算”口徑為調整預算數,包括政府性基金支出決算情況。)

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.73萬元,占96.13%;公務接待費支出決算0.15萬元,占3.87%。具體情況如下:

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年無增減變動。主要原因是我單位2017年無因公出國(境)支出。

開支內容包括:…(團組名稱、出訪地點、取得成效)等。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.73萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年無增加3.73萬元,主要原因是我單位2017年無公務用車購置及運行維護費支出。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于…。截至2018年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出3.73萬元。主要用于(具體工作)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.15萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加0.02萬元,基本持平。主要原因是嚴格執行八項規定節約開支。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待2批次,21人次(不包括陪同人員),共計支出0.15萬元,具體內容包括:上級單位到我單位檢查工作接待支出0.15萬元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,主要用于接待(具體項目)。主要用于……

其他國內公務接待支出0萬元,主要用于……

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

  1. < >< >根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對“重大公共衛生專項”、“農業組織化與產業化經營項目”、“脫貧攻堅專項經費項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取3個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對3個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

     

    本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看預算項目都按照年初計劃完成全部工作事項,并按相關要求撰寫了對應的自查報告。

  2. < >
        本部門在2018年度部門決算中反映“重大公共衛生專項”、“農業組織化與產業化經營項目”、“脫貧攻堅專項經費項目”等3個項目績效目標實際完成情況。(本單位部門項目績效目標個數在5個以上的,選取5個項目進行公開,目標個數在5個以下的,全部進行公開,公開內容包括完成情況綜述和完成情況表)。< >使項目資金實現了經濟效益、社會效益和生態效益,完成了年初設定的目標任務,支出績效明顯。2.脫貧攻堅專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數3.26萬元,執行數為3.26萬元,完成預算的100%。通過項目實施,有效保障了脫貧攻堅工作的推進,提高了脫貧干部工作能力,促進脫貧攻堅工作開展。發現的主要問題:績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。下一步改進措施:加強單位預算編制工作,根據人員情況、業務開展需要,逐項做出預算計劃,預算合理、不留缺口、不留空項。

     

    3. 農業組織化與產業化經營項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數80萬元,執行數為80萬元,完成預算的100%。通過項目實施,使項目資金實現了經濟效益、社會效益和生態效益,完成了年初設定的目標任務,支出績效明顯

    項目支出績效目標完成情況表
    (2018 年度)

    項目名稱

    重大公共衛生專項

    預算單位

    鹽邊縣委辦公室

    預算執行情況(萬元)

    預算數:

    2

    執行數:

    2

    其中-財政撥款:

    2

    其中-財政撥款:

    2

    其它資金:

    0

    其它資金:

     

    年度目標完成情況

    預期目標

    實際完成目標

    救助2名貧困“兩癌”患病母親

    已完成

    績效指標完成情況

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    預期指標值(包含數字及文字描述)

    實際完成指標值(包含數字及文字描述)

    項目完成指標

    數量指標

    2

    通過全國婦聯“兩癌”篩查統計系統,從省級婦聯審核通過的貧困患病母親中,篩選2名生活特別困難的進行救助。

    已篩選2名生活特別困難的貧困患病母親進行救助。

    項目完成指標

    質量指標

    1萬元/人

    按照四川省婦聯《關于省級貧困婦女“兩癌”救助專項資金管理辦法》,救助標準為1萬元/人。

    已將1萬元/人的救助資金發放到位,共2萬元。

    項目完成指標

    時效指標

    按工作計劃

    在收到預算指標的15個工作日內,按照國庫集中支付規定,將專項資金發放到救助對象手中。

    已按時完成工作計劃

    效益指標

    社會效益

    指標

    對35-64周歲的農村和城市低收入罹患“兩癌”貧困母親進行救助,有效緩解家庭因病致貧壓力,結合婦聯“兩癌”篩查、關愛女性(保險)等民生項目,為廣大貧困姐妹帶去健康保證,促進家庭和諧、社會穩定。

    已完成

    已完成

    滿意度指標

    滿意度指標

    群眾滿意度達基本滿意

    抽樣調查滿意度達到基本滿意及以上

    抽樣調查滿意度達到基本滿意及以上

     

    項目支出績效目標完成情況表
    (2018 年度)

    項目名稱

    脫貧攻堅專項經費

    預算單位

    鹽邊縣縣委辦公室

    預算執行情況(萬元)

    預算數:

    3.26

    執行數:

    3.26

    其中-財政撥款:

    3.26

    其中-財政撥款:

    3.26

    其它資金:

    0

    其它資金:

     

    年度目標完成情況

    預期目標

    實際完成目標

    為提高扶貧系統政務運轉,促進扶貧工作低成本、高效能運轉

    預期目標全部完成,通過實施有效保障了脫貧攻堅工作的推進,提高了脫貧干部工作能力,促進脫貧攻堅工作開展,提升基層干部工作熱情,確保2018年脫貧攻堅任務順利完成,

    績效指標完成情況

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    預期指標值(包含數字及文字描述)

    實際完成指標值(包含數字及文字描述)

    項目完成指標

    質量指標

    提高扶貧系統政務運轉,促進扶貧工作低成本、高效能運轉

    工作效率提高

    工作效率提高

    項目完成指標

    質量指標

    打好精準脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會凝聚力量

    完成2018年脫貧攻堅任務

    完成2018年脫貧攻堅任務

    項目完成指標

    時效指標

    按工作計劃

    2018年1月至2018年12月

    已按時完成工作計劃

    項目完成指標

     

     

     

     

    項目完成指標

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    效益指標

    社會效益指標

    切實推進脫貧攻堅工作

    全面推進脫貧攻堅工作,有效提高項目資金管理水平

    全面推進脫貧攻堅工作,有效提高項目資金管理水平

    效益指標

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    貧困人口滿意度

    抽樣調查滿意度達到95%以上

    抽樣調查滿意度達到95%以上

     

    項目支出績效目標完成情況表
    (2018 年度)

    項目名稱

    農業組織化與產業化經營項目

    預算單位

    鹽邊縣委辦公室

    預算執行情況(萬元)

    預算數:

    80

    執行數:

    80

    其中-財政撥款:

    80

    其中-財政撥款:

    80

    其它資金:

    0

    其它資金:

     

    年度目標完成情況

    預期目標

    實際完成目標

    通過農產品分級包裝、冷鏈物流降低了中間環節成本,通過品牌打造,提升了農產品質量,增加農戶收入。利用中心購置的農殘檢測設備,向周邊農戶和經銷商提供社會化服務,保證食品安全和當地農業產業化健康發展。

    邊縣果蔬集配中心投入運營后,大幅提高果蔬產品流通的靈活性和及時性,避免了原有的批發市場因為滯銷和保鮮設施落后而造成的蔬菜水果大量腐爛浪費的問題,不僅擴大果蔬銷售范圍,保證農產品生產和銷售經濟效益的穩定。此外,通過引進監測、加工、冷藏、包裝等技術和設備,在原來集散貿易的基礎上,形成農產品的加工、包裝、配送、銷售及進出口等產業鏈。通過引進監測、加工、冷藏、包裝等技術和設備,在原來集散貿易的基礎上,形成農產品的加工、包裝、配送、銷售及進出口等產業鏈。預計年營業收入1098萬元,實現稅收42.62萬元。

    績效指標完成情況

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    預期指標值(包含數字及文字描述)

    實際完成指標值(包含數字及文字描述)

    項目完成指標

    數量指標

    計劃投資330.2萬元,其中省級財政資金120萬元,縣級財政資金50萬元,合作社自籌資金160.2萬元。實際完成投資372.1萬元(省級財政資金120萬元,縣級財政資金50萬元,自籌資金202.1萬元已全部到位)。

    計劃投資330.2萬元,其中省級財政資金120萬元,縣級財政資金50萬元,合作社自籌資金160.2萬元。

    實際完成投資372.1萬元(省級財政資金120萬元,縣級財政資金50萬元,自籌資金202.1萬元已全部到位)。

    項目完成指標

    質量指標

    按照審定批復的實施方案,鹽邊縣益豐源種養殖專業合作社果蔬產地集配中心試點項目計劃投資330.2萬元,實際完成投資372.1萬元,超計劃投入41.9萬元。財政投入資金按照實施方案進行了股權量化及公示,并制作發放了股權證;股權量化知曉率100%、股權證發放率100%、竣工驗收合作社社員大會參會率100%。經驗收組綜合評定,認為該項目建設規范、管理規范、財務規范,竣工驗收結論為合格。

     

    財政投入資金按照實施方案進行了股權量化及公示,并制作發放了股權證;股權量化知曉率100%、股權證發放率100%、竣工驗收合作社社員大會參會率100%。

    經驗收組綜合評定,認為該項目建設規范、管理規范、財務規范,竣工驗收結論為合格。

     

    項目完成指標

    時效指標

    按工作計劃

    2018年1月至2018年12月

    已按時完成

    效益指標

    社會效益指標

    通過農產品分級包裝、冷鏈物流降低了中間環節成本,通過品牌打造,提升了農產品質量,增加農戶收入。利用中心購置的農殘檢測設備,向周邊農戶和經銷商提供社會化服務,保證食品安全和當地農業產業化健康發展。

    鹽邊縣果蔬集配中心投入運營后,大幅提高果蔬產品流通的靈活性和及時性,避免了原有的批發市場因為滯銷和保鮮設施落后而造成的蔬菜水果大量腐爛浪費的問題,不僅擴大果蔬銷售范圍,保證農產品生產和銷售經濟效益的穩定。

    該項目省級財政投入120萬元、縣級財政投入50萬元,共計170萬元全部量化到160戶社員個人股權上,其中60%即102萬元,平均量化到戶社員,每戶0.64萬元;30%即51萬元,投入戶共127戶,量化到按投資額的38%量化到戶。為了體現財政資金精準扶貧工作相結合,用財政投入資金的10%即17萬元,平均量化到精準貧困戶和相對困難戶,每戶比一般成員多股權量化資金0.43萬元。集配中心建成后對貧困戶施行扶貧幫扶措施,具體從優先安置貧困戶就業、技術、銷售等方面扶持發展生產增加收入、優先股權、獲得財產權等三個方面進行實施。

     

    滿意度指標

    滿意度指標

    群眾滿意度

    抽樣調查滿意度達到基本滿意及以上

    抽樣調查滿意度達到98%以上

    1. < >本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《鹽邊縣縣委辦公室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

       

      本部門自行組織對財“重大公共衛生專項”、“農業組織化與產業化經營項目”、“脫貧攻堅專項經費項目項目開展了績效評價,“重大公共衛生專項”、“農業組織化與產業化經營項目”、“脫貧攻堅專項經費項目”2018年績效評價報告》見附件。(非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告,部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開)

      一、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2018年,鹽邊縣縣委辦公室機關運行經費支出89.35萬元,比2017年增加2.07萬元,增長2.37%。主要原因是經費支出增加。

      (數據來源財決CS05表)

      (二)政府采購支出情況

      2018年,鹽邊縣財政局政府采購支出總額10.79萬元,其中:政府采購貨物支出10.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。采購的電腦、復印機主要用于辦公室及各股室。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額10.79萬元,占政府采購支出總額的100%。

      (數據來源財決CS06表)

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年12月31日,鹽邊縣縣委辦公室共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      (數據來源財決CS05表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)

       

     

     

    第三部分 詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

    8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    9.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、統戰事務(款)

    ①、行政運行: 指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 

    ①、未歸口管理的行政單位離退休: 指未歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

    ②、機關事業單位基本養老保險繳費支出:指機關事業單位實施養老保險制度有單位繳納的基本養老保險費支出。

    11. 社會保障和就業(類)撫恤(款)

    ①、死亡撫恤:指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補助費。

    ②、傷殘撫恤:指按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費

    12社會保障和就業(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)

    ①、其他大中型水庫移民后期扶持基金支出:指其他大中型水庫移民后期扶持基金安排的支出。

    13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    14農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指其他用于扶貧方面的支出。

    15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    17.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    18.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列,并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。)

     

    四部分 附件

    附件1

            鹽邊縣縣委辦公室2018年部門

               整體支出績效評價報告

    一、部門(單位)概況

    (一)機構組成

    縣委辦內設機構5個,為綜合股、機要股、信息股、后勤股和法制指導股。

    (二)機構職能

    1.圍繞縣委的中心工作,對涉及全縣經濟建設、深化改革、依法治縣、社會穩定、黨的建設等全局性重大問題和實踐中出現的新情況、新問題開展調查研究,向縣委提供具有參考價值的情況、信息和建議,為縣委決策服務。

    2.對黨的路線方針政策和省委、市委、縣委的重要決策、重大部署以及領導同志的重要批示、批件貫徹落實情況進行督促檢查;

    3.負責起草、復核以縣委、縣委辦公室名義發布的文件和各種會議材料,處理縣委往來文件、電報、信函,承辦各鄉鎮、各部門向縣委的請示報告,做好文件和材料的印制、分發、清退、歸檔工作;

    4.負責縣委召開的各種會議的籌備、組織和會務工作,做好縣委領導參加的各種會議的督促落實工作,協助縣委領導組織實施會議決定事項;

    5.認真做好會議、縣委領導活動、公文處理和其他重要事項等綜合協調工作,圍繞縣委處置突發性事件搞好服務,保證縣委各項工作的順利進行;

    6.及時、準確、全面地向縣委及上級黨委辦公室報送信息,反映工作動態;

    7.負責全縣黨政系統的密碼通信和密碼管理工作,承擔縣密碼領導小組辦公室工作;

    8.負責人民群眾來信來訪工作,協調處理有關信訪事項,提出有關解決信訪事項的意見和建議;

    9.負責全縣保密工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理和泄密事件查處工作,管理縣委保密委員會辦公室

    10.負責縣委機關行政后勤事務、財產管理、綠化美化、環境衛生、安全保衛工作,組織協調省、市重要來客的接待服務工作;

    11.對各鄉鎮黨委辦公室、縣委各部門辦公室進行業務指導;

    12.辦理縣委領導交辦的其他工作事項。

    (三)人員概況

    縣委辦公室及其他9個部門(機要局、黨史辦、政研室、督查辦、農工委、統戰部、工商聯、團委、婦聯)總編制數66名,其中行政編制52名,機關后勤編制8名,事業編制6名。截至201812月底,在職在編人員52人,其中行政人員43人,公勤人員9人,離退休人員20人。

    二、部門財政資金收支情況

    (一)部門財政資金收入情況

    2018年財政撥款收入總額為1474.22萬元,收入總額與2017年相比減少914.42萬元,減少率38.28%。主要原因是目標績效考核方式變化,人員支出減少,獎金一項減少951.14萬元。

    (二)部門財政資金支出情況

    2018年財政撥款支出總額為1474.22萬元,其中:社會保障和就業174.79萬元,住房保障支出81.28萬元,民主黨派及工商聯事務支出57.5萬元,群眾團體事務支出118.22萬元,黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出880.52萬元,統戰事務支出76.65萬元,醫療衛生與計劃生育支出2萬元,農林水支出83.26萬元,支出總額較2017年減少914.42萬元,減少率8.28%,主要是因為主要原因是目標績效考核方式變化,人員支出減少,獎金一項減少951.14萬元。

    基本支出1388.97萬元,其中人員經費1302.88萬元、日常公用經費 86.09萬元,是用于保障鹽邊縣縣委辦公室及縣委農工委、婦聯、團委、統戰部、工商聯等部門機關日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    項目支出85.26萬元,是用于保障鹽邊縣縣委、縣委農工委、婦聯等機關行政工作任務,用于專項業務工作的經費支出。

    三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)

    (一)部門預算管理。

    2018年9月,中共中央、國務院印發了《關于全面實施預算績效管理的意見》,提出了構建全方位預算績效管理格局、建立全過程預算績效管理鏈條、完善全覆蓋預算績效管理體系、健全預算績效管理制度、硬化預算績效管理約束的明確要求。本部門圍繞預算管理的主要內容和環節,嚴格按照預算績效管理相關要求,對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標3個,涉及財政資金85.26萬元,覆蓋率達到100%。

    (二)專項預算管理。

    項目預算嚴格按照工作需求和業務工作量進行,先內部審查合理性和必要性,才按照工作流程申報預算;實施中與工作量完成情況同步核查,保證資金合理分配并及時到位。

    (三)結果應用情況。

    單位內部按照工作完成的目標計劃和推進力度,在績效目標考核中予以傾斜,評價結果和應用結果都及時反饋給各股室負責人及項目實施單位。

    四、評價結論及建議

    (一)評價結論

    2018年,縣委辦公室認真做好年度財政資金的預算編制工作,按照政府采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算,做到應編盡編。在資金使用和管理方面,進一步強化資金統籌,優化資金結構,明確開支范圍,細化資金用途,確保部門職責任務順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,達到預期績效目標。

    (二)存在問題

    1、績效評價指標體系還不完善。 財政支出的評價涉及多方面業務,各單位個性化項目指標體系設計存在難度,各單位績效評價內容不夠全面,多以工作總結替代績效評價, 難以滿足不同需求者對財政績效評價需求。

    2、項目實施方對預算績效評價重要性認識不夠深,人員業務水平有待進一步提高。 由于預算績效管理工作開展時間不長,單位項目實施者多數認為是財務的工作, 財務人員對績效評價大多理解不充分,具體對單位業務不精通, 財務很難整合業務股室人員共同搞好績效評價,在一定程度上影響了績效評價工作質量。

    (三)改進建議

     1.加強單位預算編制工作,根據人員情況、業務開展需要,逐項做出預算計劃,預算合理、不留缺口、不留空項。

    2.加強業務培訓,提高評價水平。

    3.預算財務分析常態化,定期做好預算支出財務分析,做好部門整體支出預算評價工作。

     

     

     

    附件2

    2018重大公共衛生專項項目支出績效

    評價報告

    一、評價工作開展及項目情況

    按照省廳轉發《財政部關于加強財政內部控制工作的若干意見》的通知,結合實際,完善內部控制制度。

    根據財政統一部署安排,我部門對2018年度重大公共衛生專項項目支出績效進行了評價。按照年初預算、年中調整、年末梳理、全年監控的方法,開展績效評價,項目支出績效評價自評得分90分,同時充分運用績效評價結果,不斷加強項目資金管理。

    二、評價結論及績效分析

    (一)評價結論使項目資金實現了經濟效益、社會效益和生態效益,完成了年初設定的目標任務,支出績效明顯

    項目績效評價總體結論:通過項目實施,保障了財政監督工作落到實處。

    項目支出績效評價得分表

    單位名稱/

    項目名稱

    財政監督檢查

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級指標

    分值

    得分

    (20分)
    項目決策

    (10分)
    科學決策

    必要性
    (政策依據)

    5

    5

    可行性
    (政策完善)

    5

    5

    (10)
    績效目標   

    明確性

    5

    5

    合理性

    5

    5

    (10分)
    項目管理

    (7分)
    資金管理

    資金分配

    3

    3

    資金使用

    4

    4

    (3分)
    項目執行

    執行規范

    3

    3

    (特性指標70分)
    項目績效 

    (20)
    項目完成

    完成數量

    5

    5

    完成質量

    5

    5

    完成時效

    5

    5

    完成成本

    5

    5

    (50分)
    項目效益

    經濟效益(可選項)

    40

    5

    社會效益(可選項)

    5

    生態效益(可選項)

    5

    可持續效益(可選項)

    5

    公平效率(可選項)

    5

    使用效率(可選項)

    5

    服務對象滿意度   

    10

    10

    總分

    90

     

    (二)績效分析

    1.項目決策

    按照婦聯系統關于開展“兩癌”救助申報的相關政策要求,每年集中填錄“兩癌”篩查統計系統,由省、市婦聯逐級審核報送全國婦聯。上級婦聯根據系統中婦女的總數,按照比例分配救助名額,縣婦聯及時確定救助人員,開啟申報救助程序。

    2.項目管理

    項目資金分配管理科學合理,資金使用實現了經濟效益、社會效益和生態效益嚴格按照財務制度、財經紀律辦理支出,支出程序清晰,支出績效明顯。

    3.項目績效

    已對2名貧困患病母親實施“兩癌”救助,有效緩解家庭因病致貧壓力,結合婦聯“兩癌”篩查、關愛女性(保險)等民生項目,為廣大貧困姐妹帶去健康保證,促進家庭和諧、社會穩定。

    三、存在主要問題

    1.“兩癌”篩查統計系統內錄入人數少,救助分配比例低。

    2.對《項目資金管理辦法》學習不夠深入,業務不夠扎實。

    四、相關措施建議

    1.全面整合全縣“兩癌”篩查工作情況,對鄉鎮婦聯干部開展業務培訓,及時收集符合條件的“兩癌”患病母親資料并錄入系統。

    2.加強學習培訓,提升業務能力。財務人員要學習業務和項目相關知識,業務人員要學財務經濟類知識,各部門通過請進來與走出去方式相互學習,財政部門組織各類培訓,通過進行多方位多層次的學習培訓,努力提高績效評價人員素質,才能真正將預算績效管理工作落實到位。

    附件3

    018農業組織化與產業化經營項目支出績效評價報告

    一、評價工作開展及項目情況

    按照省廳轉發《財政部關于加強財政內部控制工作的若干意見》的通知,結合實際,完善內部控制制度。

    根據財政統一部署安排,我部門對2018年度農業組織化與產業化經營項目支出績效進行了評價。項目全年預算數80萬元,執行數為80萬元,完成預算的100%。按照年初預算、年中調整、年末梳理、全年監控的方法,開展績效評價,項目支出績效評價自評得分90分,

    二、評價結論及績效分析

    (一)評價結論

    項目績效評價總體結論:通過項目實施,使項目資金實現了經濟效益、社會效益和生態效益,完成了年初設定的目標任務,支出績效明顯

    (二)績效分析

    1、項目決策

    2017年,根據《中共四川省委農村工作委員會關于深化農產品產地集配中心試點工作的通知》文件精神和《中共四川省委農村工作委員會關于加快主要農產品產地集配中心建設促進農民增收的意見》(川農委(2013)32號)要求,為促進我縣農業產業的健康發展,帶動農民增收,增強縣域經濟競爭力,推薦鹽邊縣益豐源種養殖專業合作社上報《鹽邊縣果蔬產地集配中心試點項目》實施方案。益豐源種養殖專業合作社于2010年6月11日在鹽邊縣工商局依法登記注冊,注冊資本80萬元,合作社社員160戶,合作社于2012年注冊了“益豐源”牌商標,2013年3月通過國家綠色食品發展中心認證,獲得“益豐源”牌芒果、“益豐源”牌番茄兩個綠色食品標識,2011年7月被四川省農業廳授予“省級農作物病蟲害專業化統防統治示范合作社”稱號,2012年5月被四川省農業廳評為省級示范農民專業合作社,2018年被農業農村部評為國家級示范農民專業合作社。

    攀枝花市鹽邊縣果蔬產地集配中心試點項目,位于鹽邊縣春林村,占地8畝。該項目建成冷凍庫鋼架棚500,鋼結構分級包裝場所500,農產品包裝加工場所1000,冷藏庫348,場地硬化1000。通過農產品分級包裝、冷鏈物流降低了中間環節成本,通過品牌打造,提升了農產品質量,增加農戶收入。利用中心購置的農殘檢測設備,向周邊農戶和經銷商提供社會化服務,保證食品安全和當地農業產業化健康發展。

    2、項目管理

    項目資金分配管理科學合理,資金使用實現了經濟效益、社會效益和生態效益嚴格按照財務制度、財經紀律辦理支出,支出程序清晰,支出績效明顯。

    (1)集配中心相關管理制度健全,有《果蔬加工工藝流程》、《集配中心衛生防疫管理制度》、《集配中心化學品使用管理制度》、《批次管理制度》、《溯源管理體系》、《果蔬包裝用設備設施管理制度》。

    (2)各項重大事項均召開會議決策。集配中心建設初期召開成員大會,對建設地點、建設時間和建設內容進行共同商討;竣工期召開成員大會,組織成員自查驗收;每十戶選舉一代表,由社員代表共同參與商議集配中心重大事項。

    (3)集配中心由專人管理資金帳戶,定期清查資產,資金使用必須報批理事會審議,杜絕資金的濫用或非法挪用,建立獨立賬戶,財務收支公開。

    (4)充分利用包裝、冷藏系統,與電商平臺進行冷鏈保鮮,實現高標準、高質量的電商配送,與物流聯合,將產品直接銷往全國各地超市和大的農貿市場,從而實現產品產銷直供直銷。利用集配中心凍庫,有效解決產品上市時間上的缺陷,實現產品避開上市高峰期進行銷售,很好的解決了大量產品上市造成濫市的情形,提升產品價值。

    (5)集配中心庫房作為貯存物品的同時也代為儲藏產品,因庫房有余地,本地葡萄、蔬菜、四季豆、玉米,周邊鹽源蘋果、會理石榴等相對較大的農產業都需要冷庫儲藏,也同時對產品進行簡單的分揀、包裝,在淡季進行芒果干加工,芒果干又需要冷庫儲藏,實現一庫多用。

    3、項目績效

    該項目省級財政投入120萬元、縣級財政投入50萬元,共計170萬元全部量化到160戶社員個人股權上,其中60%即102萬元,平均量化到戶社員,每戶0.64萬元;30%即51萬元,投入戶共127戶,量化到按投資額的38%量化到戶。為了體現財政資金精準扶貧工作相結合,用財政投入資金的10%即17萬元,平均量化到精準貧困戶和相對困難戶,每戶比一般成員多股權量化資金0.43萬元。通過現金入股和非現金入股加入合作社的模式,形成每個項目獨立核算,現金入股的社員按股金的份額進行年底分紅,非現金入股的社員年底進行返利的利益聯結機制,實現規模化生產經營。2018年,合作社實現年底分紅返利共計40萬余元。

    該項目投入運營后,利用信息化手段適時通過網絡獲取供需信息,提高果蔬產品流通的靈活性和及時性,避免了原有的批發市場因為滯銷和保鮮設施落后而造成的蔬菜水果大量腐爛浪費的問題,不僅擴大果蔬銷售范圍,保證農產品生產和銷售經濟效益的穩定。此外,通過引進監測、加工、冷藏、包裝等技術和設備,在原來集散貿易的基礎上,形成農產品的加工、包裝、配送、銷售及進出口等產業鏈。2018年,益豐源種養殖專業合作社取得了2000畝番茄基地和2000畝芒果基地出口備案認證和水果、蔬菜包裝廠出口備案,實現產品出口香港、俄羅斯、加拿大等國家和地區,全年出口番茄、芒果百余噸。

    三、存在主要問題

    1、組織管理工作需進一步加強。合作社機構健全、分工明確、措施到位的良好工作體制還需進一步加強。

    2、規章制度建設需進一步完善。還未形成有效的適合于自身工作的制度,存在制度內容空泛、人員職責不清等問題。

    3、人才隊伍建設需進一步推進。人員素質、能力水平參差不齊,直接從事農業技術工作的專業技術人員工作條件需進一步改善。外出考察學習的機會少,新知識、新技能更新慢。

    4、社員文化素質低,對科技知識接受能力差。當前,有知識的青壯年勞動力大量外出務工,留下的多為老年人或少年兒童,對新品種、新技術和新信息的接受能力較弱。

    四、相關措施建議

    1、加強技術更新及培訓方式。重點抓好示范帶動與樣板園建設和推廣,達到能讓社員學了能懂、懂了能用、用了能富的目的。

    2、加強合作社各項規章制度建設。在現有規章制度的基礎上,進一步細化職能職責,把工作壓實到人頭。

    3、加強財務人員業務能力培訓。積極組織財務人員參加相關財務培訓,提升財務人員業務能力,強化經濟管理水平和核算能力。

    4、加強人才隊伍建設力度。重點放在合作社管理人員和相關村社干部理論與實踐相結合的培訓力度上,提升合作社和廣大干部群眾的協作能力,為夯實產業發展奠定管理基礎。

     

     

    附件4

    2018脫貧攻堅專項經費項目支出績效評價報告

     

    一、評價工作開展及項目情況

    項目全年預算數1.33萬元,執行數為1.33萬元,完成預算的100%。我局將項目完成、項目效益、滿意度指標作為評價指標,從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標來評價項目績效情況。通過項目實施,具體工作的組織落實的職能,確保脫貧攻堅任務順利完成。

    二、評價結論及績效分析

    (一)評價結論

    項目績效評價總體結論:通過項目實施,使項目資金實現了經濟效益、社會效益和生態效益,完成了年初設定的目標任務,支出績效明顯,保障了脫貧攻堅工作落到實處。

    項目支出績效評價得分表

    單位名稱/

    項目名稱

    脫貧攻堅專項經費

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級指標

    分值

    得分

    (20分)
    項目決策

    (10分)
    科學決策

    必要性
    (政策依據)

    5

    5

    可行性
    (政策完善)

    5

    4

    (10)
    績效目標   

    明確性

    5

    4

    合理性

    5

    4

    (10分)
    項目管理

    (7分)
    資金管理

    資金分配

    3

    2

    資金使用

    4

    3

    (3分)
    項目執行

    執行規范

    3

    3

    (特性指標70分)
    項目績效 

    (20)
    項目完成

    完成數量

    5

    4

    完成質量

    5

    5

    完成時效

    5

    4

    完成成本

    5

    5

    (50分)
    項目效益

    經濟效益(可選項)

    40

    5

    社會效益(可選項)

    8

    生態效益(可選項)

     

    可持續效益(可選項)

    9

    公平效率(可選項)

    8

    使用效率(可選項)

    8

    服務對象滿意度   

    10

    9

    總分

    90

     

     

     

    (二)績效分析

    1、項目決策

    項目預算是為了貫徹落實全省脫貧攻堅精神,安排部署我局脫貧攻堅工作,為全面提升脫貧攻堅一線干部履職能力水平,確保完成2018年脫貧攻堅任務。

    2、項目管理

    在預算執行中,嚴格按照資金使用規范進行管理、支付工作,嚴格控制費用開支,做到資金分配管理科學合理,提高資金使用效率,確保完成省市縣的脫貧攻堅年度任務。

    3、項目績效

    通過項目的開展實施,加大了對精準扶貧的投入力度,促進了脫貧攻堅工作的開展,發揮了我局和第一書記的作用,提升了貧困群眾對脫貧攻堅工作的滿意度,順利完成了2018年縣委縣政府下達的全縣脫貧攻堅工作任務。

    三、存在主要問題

    1. 績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。

    2. 資金使用效益有待進一步提高。

    四、相關措施建議

    1、建立科學的績效評價指標體系和評價標準。兼顧單位績效和全縣績效,當前績效益長遠績效,直接績效和間接績效,結合不同部門的實際情況設計符合項目特點的績效評價指標。

    2、加強學習培訓,提升業務能力。財務人員要學習業務和項目相關知識,業務人員要學財務經濟類知識,各部門通過請進來與走出去方式相互學習,財政部門組織各類培訓,通過進行多方位多層次的學習培訓,努力提高績效評價人員素質,才能真正將預算績效管理工作落實到位

    五部分 附表

     

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、出總表

    四、政撥款收入支出決算總表

    五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

    六、般公共預算財政撥款支出決算表

    七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    十三、有資本經營預算支出決算表

  3.  

    四川省攀枝花市中共鹽邊縣委辦公室(本級)(2).XLS

     

     

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