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財政預決算

鹽邊縣青少年校外活動中心 2018年部門決算編制的說明

發布時間:2019-10-23 來源:鹽邊縣青少年校外活動中心 選擇閱讀字號:[ ] 閱讀次數:

四川省攀枝花市鹽邊縣青少年校外活動中心(本級).XLS

 

 

 

2018 年度

四川 省攀枝花市鹽邊縣青少年校外活動中心 部門決算

 

 

 

 

 

目錄

 

公開時間: 2019 10 21

 

一、基本職能及主要工作 4

3

2018 3

3

3

3

政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一 3

般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、“ 3

政府性基金預算支出決算情況說明 九、 3

十、預算績效情況說明 3

一、其他重要事項的情況說明 第三部分 3

1 附件 3

五部分 附表 收入支出決算總表 收入總表 支出總表 財政撥款收入支出決算總表 財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 一般公共預算財政撥款支出決算表 一般公共預算財政撥款支出決算明細表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 一般公共預算財政撥款項目支出決算表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 國有資本經營預算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基 本職能及主要工作

(二) 2018 年重點工作完成情況。 2018年度,在縣委、縣政府的關心支持下,在團縣委的領導下,青少年校外活動中心認真貫徹落實黨的各項教育方針政策,積極拓展校外教育活動內容、創新活動載體、改進服務方式,廣泛開展豐富多彩的校外教育實踐活動,有力地促進了未成年人德智體美的全面發展。現將一年來的主要工作情況匯報如下:

中心始終堅持黨的教育方針和社會主義辦學方向,認真貫徹執行中辦發〔2006〕4號文件和中青聯發〔2017〕26號文件精神,認真規全面實施、注重管理,以開展藝體培訓和公益性免費活動相結合的形式,面向廣大未成年人開辦健康向上的校外教育活動,為未成年人良好思想道德的形成和興趣愛好的培養發揮了應有的作用。

1、依法治教。中心開辦的校外教育活動項目內容健康,適宜青少年兒童;招生報名嚴格按適宜對象招收;收費嚴格按物價部門相關文件要求執行;所收費用嚴格按要求繳入財政專戶;財務制度嚴格按收支兩條線執行;選聘教師嚴格核查從教資質;工資發放嚴格按合同(協議)執行。

3、制度建設。根據單位內部機構設置,全體職工各司其職,嚴格執行中心各項工作制度。本年度進一步完善了兼職教師管理制度,規范了兼職教師工資發放標準,繼續執行值周工作記錄制,即每周由值周人員對門衛值班、課間安全巡視、兼職教師出勤、教學常規管理、活動室整理等方面進行考評登記,做為工作考核的依據,提高了教師的工作積極性,為中心更好地的運作起到了保障作用。

5、安全工作。嚴格執行《安全工作制度》,加強對學員的安全教育和安全管理,加強值班教師課間安全巡查力度,嚴格執行門衛登記制度,定期對場所設施進行安全排查,對隱患部位及時進行維修改造(如:治理樓頂防水、疏通外院排水溝、大樹修枝等),按時將排查、整改情況上報《校園安全排查系統》。

(一)、藝體培訓活動

本年度活動中心繼續加強教育教學工作的的管理,制定了科學、合理的《年度工作計劃》,在開學時召開指導教師工作會議,安排、布置學期教育教學工作,期末組織職工和兼職教師開展教學交流和工作總結會議。中心教輔人員嚴格按照《年度工作計劃》,并結合《指導教師工作職責》加強對指導教師工作的管理和考核。在教學工作中,指導教師認真制定各科目教學工作計劃,并按照計劃組織教學。本年度,中心培訓部組織開展了教學觀摩活動和素質拓展培訓活動,通過觀摩、交流、互動等形式,密切了中心職工與兼職教師之間的關系,增進了兼職教師之間的相互溝通與合作,提高了教師的業務水平,促進了藝體培訓工作的發展。在全體教職員工的共同努力下,本年度的藝體培訓工作取得了一定效果:在 攀枝花市 第十一屆青少年電腦機器人創新大賽中,活動中心榮獲 優秀組織獎、優秀教練員獎,機器人班學員榮獲 小創客足球機器人對抗賽 金獎一名、二等獎二名, 小創客機器人搭建軌跡賽二等獎一名、 三等獎五名的佳績;彩筆畫班學員參加攀枝花市第33屆青少年科技創新大賽科幻畫比賽,獲得二等獎1名、三等獎2名;另外,彩筆畫、素描、跆拳道、拉丁舞、中國舞共200余名學員參加各專業社會水平考級,全部合格。

四、免費開放場地

二、 構設置

 

 

第二部分 2018 年度部門決算情況說明

入支出決算總體情況說明

(圖 1 :收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

 

 

2018 年本年收入合計138.96萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入104.17萬元,占 74.96 % ;政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,占 0 % ;國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元,占 0 % ;事業收入34.79萬元,占 25.04 % ;經營收入 0 萬元,占 0 % ;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 % ;其他收入 0 萬元,占 0 %

 

 

 

2018 年本年支出合計138.02萬元,其中:基本支出94.17萬元,占 68.23 % ;項目支出43.85萬元,占 31.77 % ;上繳上級支出 0 萬元,占 0 % ;經營支出 0 萬元,占 0 % ;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %

 

 

四、財 政撥款收入支出決算總體情況說明

(圖 4 :財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

 

 

五、 般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2018 年一般公共預算財政撥款支出 138.02 萬元,占本年支出合計的 100 % 。與 2017 年相比,一般公共預算財政撥款增加 50.37 萬元,增長 36.51 % 。主要變動原因是 校舍維修需增加資金

 

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

(圖 6 :一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

 

 

 

 

 

2018 年般公共預算支出決算數為 138.02萬元 完成預算 100 % 。其中:

2. 教育(類) 205 (款) 02 (項) : 支出決算為 110.02 萬元,完成預算 79.71 % ,決算數等于預算數。

4. 文化體育與傳媒(類) *** (款) *** (項) : 支出決算為 0 萬元,完成預算 0 % ,決算數小于 / 等于預算數的主要原因是…。

6. 醫療衛生與計劃生育(類) *** (款) *** (項) : 支出決算為 0 萬元,完成預算 0 % ,決算數小于 / 等于預算數的主要原因是…。

般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

人員經費 89.81 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費 4.37 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

(圖 7 :“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

 

 

開支內容包括:…(團組名稱、出訪地點、取得成效)等。

其中: 公務用車購置支出 0 萬元。全年按規定更新購置公務用車 0 輛,其中:轎車 0 輛、金額 0 萬元,越野車 0 輛、金額 0 萬元,載客汽車 0 輛、金額 0 萬元,主要用于…。截至 2018 12 月底,單位共有公務用車 0 輛,其中:轎車 0 輛、越野車 0 輛、載客汽車 0 輛。

3. 公務接待費支出 0 萬元, 完成預算 0 % 公務接待費支出決算比 2017 年增加 / 減少 0 萬元,增長 / 下降 0 % 。主要原因是……。

外事接待支出 0 萬元,外事接待 0 批次, 0 人,共計支出 0 萬元,主要用于接待 (具體項目)。主要用于……

八、 政府性基金預算支出決算情況說明

國有資本經營預算支出決算情況說明

預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對群眾團體事務 、其他教育支出、教育事業的彩票公益金支出等 項目開展了預算事前績效評估,對 3 個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取 3 個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對 3 個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

項目績效目標完成情況。
本部門在 2018 年度部門決算中反映“組織對群眾團體事務 、其他教育支出、教育事業的彩票公益金支出等 3 個項目績效目標實際完成情況。(本單位部門項目績效目標個數在 3 個以上的,選取 3 個項目進行公開,目標個數在 3 個以下的,全部進行公開,公開內容包括完成情況綜述和完成情況表)。

其他教育支出、其他支出 項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數 43.85 萬元,執行數為 43.85 萬元,完成預算的 100 % 。通過項目實施,保障 中心教學任務目標,促進中心公益項目健康良性發展,保障教職工的合法權益,提高辦學質量。

 

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度 )

項目名稱

其他商品和服務支出

預算單位

鹽邊縣青少年校外活動中心

預算執行情況 ( 萬元 )

 

 

預算數 :

53.85

執行數 :

43.85

其中 - 財政撥款 :

 

其中 - 財政撥款 :

 

其它資金 :

0

其它資金 :

 

年度目標完成情況

 

預期目標

實際完成目標

1 其他群眾團體事務支出 下達目標任務 10萬元完善教學樓的維修改造;2 其他教育支出 、其他支出目標任務 43.85萬元,聘請教師進行校外公益活動;3 教育事業的彩票公益金支出 目標任務 9.06萬元,增添教學教具,創新教學目標,為改善教育教學環境,創優秀辦學條件,豐富教學內容,促進社保和諧,滿意校園,得到社會好評

1 其他群眾團體事務支出 下達目標任務 10萬元完善教學樓的維修改造;2 其他教育支出 、其他支出目標任務 43.85萬元,聘請教師進行校外公益活動;3 教育事業的彩票公益金支出 目標任務 9.06萬元,增添教學教具,創新教學目標,為改善教育教學環境,創優秀辦學條件,豐富教學內容,促進社保和諧,滿意校園,得到社會好評

績效指標完成情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值 ( 包含數字及文字描述 )

實際完成指標值 ( 包含數字及文字描述 )

項目完成指標

數量指標

其他群眾團體事務支出 下達目標任務 10萬元完善教學樓的維修改造

其他群眾團體事務支出 下達目標任務 10萬元完善教學樓的維修改造 該項目未啟動,相關手續完善中

其他群眾團體事務支出 下達目標任務 10萬元完善教學樓的維修改造 該項目未啟動,相關手續完善中

項目完成指標

數量指標

其他教育支出 、其他支出目標任務 43.85萬元,聘請教師進行校外公益活動 已完成目標任務,推動了學生課外興趣,提高了教學質量

其他教育支出 、其他支出目標任務 43.85萬元,聘請教師進行校外公益活動 已完成目標任務,推動了學生課外興趣,提高了教學質量

其他教育支出 、其他支出目標任務 43.85萬元,聘請教師進行校外公益活動 已完成目標任務,推動了學生課外興趣,提高了教學質量完成 100%

項目完成指標

數量指標

教育事業的彩票公益金支出 目標任務 9.06萬元,增添教學教具,創新教學目標 已完成目標任務,推動了學生課外興趣,提高了教學質量

教育事業的彩票公益金支出 目標任務 9.06萬元,增添教學教具,創新教學目標 已完成目標任務,推動了學生課外興趣,提高了教學質量

教育事業的彩票公益金支出 目標任務 9.06萬元,增添教學教具,創新教學目標 已完成目標任務,推動了學生課外興趣,提高了教學質量完成 100%

項目完成指標

 

 

 

 

項目完成指標

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指標

 

 

 

 

效益指標

社會效益指標

可以使我 中心 學生具備較為安全、完善的生活和學習環境,有效保障我 中心 全體師生的安全,有利于 中心 師生的工作、學習和生活,促進我縣教育事業的健康發展。

 

可以使我 中心 學生具備較為安全、完善的生活和學習環境,有效保障我 中心 全體師生的安全,有利于 中心 師生的工作、學習和生活,促進我縣教育事業的健康發展。

 

可以使我 中心 學生具備較為安全、完善的生活和學習環境,有效保障我 中心 全體師生的安全,有利于 中心 師生的工作、學習和生活,促進我縣教育事業的健康發展。

 

……

 

 

 

 

滿意度指標

服務對象滿意度指標

鹽邊縣青少年校外活動中心

100%

100%

 

 

本部門按要求對 2018 年部門整體支出績效評價情況開展自評,《部門 2018 年部門整體支出績效評價報告》見附件。

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占有使用情況

 

詞解釋

1. 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

3. 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

5. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

7. 結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

9. 一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

11. 公共安全(類)…(款)…(項):指……。

13. 科學技術(類)…(款)…(項):指……。

15. 社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。

17. 節能環保(類)…(款)…(項):指……。

19. 農林水(類)…(款)…(項):指……。

21. 資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

23. 金融(類)…(款)…(項):指……。

25. 住房保障(類)…(款)…(項):指……。

……

……

27. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

29. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

31. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

四部分 附件

附件 1

2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(二)機構職能。 組織開展全校績效評價、評估,編制完善績效相關制度,監督績效實施情況。

二、部門財政資金收支情況

(二)部門財政資金支出情況。138.02 萬元

(一)部門預算管理。

(二)專項預算管理。

(三)結果應用情況。

四、評價結論及建議

)改進建議。 加強績效內部管理,做到分工明確,責任到人。

 

2018 鹽邊縣青少年校外活動中心

 

項目評價實施方案情況 鹽邊縣青少年校外活動中心:主要建設內容及規模(1清除原有1835.85平方米外墻面乳膠漆層,2、清除樓頂733.3平方米防水層;用卷材重做樓頂733.3平方米防水層),消除隱患,改善教學條件。

(一)評價結論

(二)績效分析

必要性和可行性分析 :根據鹽邊縣發展和改革局文件鹽邊發改【 2018 271號鹽邊縣青少年校外活動中心場所外墻及樓頂維修改造

資金分配情況(資金分配管理的科學合理性)資,金使用情況(項目、資金管理的科學規范性) 資金來源: 2018年四川青少年事業發展專項資金10萬元;縣財政專戶資金4萬元,項目總投資14萬元

項目目標完成情況 目資金計劃 14萬元(2018年四川青少年事業發展專項資金10萬元;縣財政專戶資金4萬元)達到了計劃要求,資金全部用于項目建設,通過項目改造 可以使我校學生具備較為安全、完善的生活和學習環境,有效保障我校全體師生的安全,有利于學校師生的工作、學習和生活,促進我縣教育事業的健康發展。得到社會好評。滿意度達 100%。

 

 

 

 

 

 

 

二、收 入總表

四、 政撥款收入支出決算總表

六、 般公共預算財政撥款支出決算表

八、 般公共預算財政撥款基本支出決算表

十、 般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、 府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

<a href="\l " data-cke-saved-href="\l " _toc15396631"="">十三、 有資本經營預算支出決算表

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