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財政預決算

鹽邊縣檔案局2018年部門決算編制的說明

發布時間:2019-10-23 來源:本單位產生 選擇閱讀字號:[ ] 閱讀次數:

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2018

四川省 鹽邊縣檔案局 部門決算

目錄

 

公開時間: 2019 10 23

 

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 3

第二部分 2018 年度部門決算情況說明 3

一、 入支出決算總體情況說明 3

二、 入決算情況說明 3

三、 出決算情況說明 3

四、財 政撥款收入支出決算總體情況說明 3

五、一 般公共預算財政撥款支出決算情況說明 3

六、一 般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 3

七、“ 三公”經費財政撥款支出決算情況說明 3

八、 政府性基金預算支出決算情況說明 3

九、 有資本經營預算支出決算情況說明 3

十、預算績效情況說明 3

一、其他重要事項的情況說明 3

第三部分 詞解釋 3

四部分 附件 3

附件 1 3

附件 2 3

五部分 附表 3

一、 收入支出決算總表 3

二、 收入總表 3

三、 支出總表 3

四、 財政撥款收入支出決算總表 3

五、 財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 3

六、 一般公共預算財政撥款支出決算表 3

七、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表 3

八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 3

九、 一般公共預算財政撥款項目支出決算表 3

十、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 3

十一、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 3

十二、 政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 3

十三、 國有資本經營預算支出決算表 3

 

 

第一部分 鹽邊縣檔案局 概況

 

一、 本職能及主要工作

(一)主要職能。 貫徹執行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關檔案工作的方針政策。制定全縣檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度,并組織實施。依法對全縣機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案工作進行指導、督促、檢查和協調。組織、指導全縣檔案理論、檔案科研、檔案宣傳、檔案專業教育和培訓工作。收集和接收鹽邊縣轄區內對國家和社會有保存價值的檔案,對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管。采取各種形式開發檔案資源,為社會利用檔案資源提供服務。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二) 2018 年重點工作完成情況。 深化檔案法制宣傳深化檔案法制宣 , 強化業務培訓指導。針對各立檔單位檔案人員調整頻繁的現狀,緊扣業務標準和安全保管要求,集中舉辦 2 天業務技能培訓 ,參訓 345 人次;針對業務需求,開展小班專題培訓 50 余人次。加強規范化等級重新認定。以貫徹落實《四川省檔案工作規范化管理辦法》為抓手,按計劃開展 2018 年度重新認定規范化管理等級 90 個,逐步解決了 部分單位歸檔不及時、檔案材料存放散亂的問題。強化檔案執法監督檢查。縱深推進“依法治檔”,以“貫徹落實檔案法律法規不到位”為問題導向 ,與業務指導相結合、普法教育相結合,對 5 個縣級部門、 6 個鄉、 1 個數字化公司開展了 行政執法監督檢查,現場填發 12 執法建議書 。結合標準化等級重新認定開展“回頭看”,督促整改抓落實。 抓好行政權力規范運行。認領列入清單的行政權力事項 14 項,將行權事項責任落實到股室、人員,加強管理,持續優化、完善了權力清單,按要求完成任務清單報送審核和更新公示,按時完成辦理行權事項錄入工作。扎實推進檔案資源建設。依法安排到期檔案進館、預安排涉改檔案作好進館準備、有保管安全隱患的檔案提前進館。高質量推進展廳建設。館藏和增量檔案數字化基本完成。共接待利用者 1007 人次,查閱 1626 卷、 951 件,復印 4013 頁。

二、 構設置

鹽邊縣檔案局是 參照公務員法管理的事業單位, 核定事業編制 8 人,現有在職職工 9 人。 設辦公室、業務指導科、保管利用股。

第二部分 2018 年度決算情況說明

 

入支出決算總體情況說明

2018 年度收、支總計 141.62 萬元。與 2017 年相比,收、支總計各減少 12.65 萬元,下降 8.2 %

入決算情況說明

2018 年本年收入合計 141.62 萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入 135.64 萬元,占 95.78 % ;政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,占 0 % ;國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元,占 0 % ;事業收入 0 萬元,占 0 % ;經營收入 0 萬元,占 0 % ;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 % ;其他收入 5.98 萬元,占 4.2 %

出決算情況說明

2018 年本年支出合計 139.25 萬元,其中:基本支出 135.65 萬元,占 97.42 % ;項目支出 3.6 萬元,占 2.58 % ;上繳上級支出 0 萬元,占 0 % ;經營支出 0 萬元,占 0 % ;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %

四、財 政撥款收入支出決算總體情況說明

2018 年財政撥款收、支總計 141.62 萬元。與 2017 年相比,財政撥款收、支總計各減少 12.65 萬元,下降 8.2 %

五、 般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018 年一般公共預算財政撥款支出 139.25 萬元,占本年支出合計的 100 % 。與 2017 年相比,一般公共預算財政撥款減少 9.04 萬元,下降 6.1 %

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018 年一般公共預算財政撥款支出 139.25 萬元,主要用于以下方面 : 一般公共服務(類) 支出 107.34 萬元,占 77.1 % 教育支出(類) 0 萬元,占 0 % 科學技術(類) 支出 0 萬元,占 0 % 社會保障和就業(類) 支出 17.16 萬元,占 12.3 % ;醫療衛生支出 0 萬元,占 0 % ;住房保障支出 12.74 萬元,占 9.1 % 農林水支出 2 萬元, 1.4 %

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018 般公共預算支出決算數為 139.25 萬元 完成預算 100 % 。其中:

1. 一般公共服務(類) 檔案事務 (款) 行政運行 (項) : 支出決算為 103.75 萬元,完成預算 100 % 檔案事務 (款) 檔案館 (項) 決算數 3.6 萬元, 完成預算 100 %

2 . 社會保障和就業(類) : 支出決算為 17.16 萬元,完成預算 100 % 其中: 行政事業單位離退休 :13.43 萬元, 完成預算 100 % 撫恤: 3.73 萬元, 完成預算 100 %

3. 農林水支出: 2 萬元, 完成預算 100 %

4. 住房保障支出: 12.74 萬元, 完成預算 100 %

公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018 年一般公共預算財政撥款基本支出 135.64 萬元,其中:

人員經費 114.66 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費 16.22 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

對個人和家庭的補助 4.76 萬元。

七、 三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018 年“三公”經費財政撥款支出決算為 0.11 萬元,完成預算 100 %

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018 年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元,占 0 % ;公務用車購置及運行維護費支出決算 0 萬元,占 0 % ;公務接待費支出決算 0.11 萬元,占 100 % 。具體情況如下:

1. 因公出國(境)經費支出 0 萬元, 完成預算 0 % 全年安排因公出國(境)團組 0 次,出國(境) 0 人。因公出國(境)支出決算比 2017 年增加 / 減少 0 萬元,增長 / 下降 0 %

2. 公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元 , 完成預算 0 % 公務用車購置及運行維護費支出決算比 2017 年增加 / 減少 0 萬元,增長 / 下降 0 %

3. 公務接待費支出 0.11 萬元, 完成預算 100 % 公務接待費支出決算比 2017 年增加 0.04 萬元,增長 57 % 。國內公務接待 2 批次, 13 人次(不包括陪同人員),共計支出 0.11 萬元。

八、 府性基金預算支出決算情況說明

2018 年政府性基金預算撥款支出 0 萬元。

有資本經營預算支出決算情況說明

2018 年國有資本經營預算撥款支出 0 萬元。

算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對 檔案保護和搶救費 項目開展了預算事前績效評估,對 1 個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取 1 個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對 1 個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

項目績效目標完成情況。
本部門在 2018 年度部門決算中反映 檔案保護和搶救費 1 個項目績效目標實際完成情況。

檔案保護和搶救費 項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數 3.6 萬元,執行數為 1.28 萬元,完成預算的 35 % 。通過項目實施,保障了 電子檔案的存儲、保管安全,對紙質檔案進行了消殺。 發現的主要問題: 所需設備因來源單一,不能通過公開政府采購 。下一步改進措施: 改變采購方式

 

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度 )

項目名稱

檔案保護和搶救費

預算單位

鹽邊縣檔案局

預算執行情況 ( 萬元 )

 

 

預算數 :

3.6

執行數 :

1.28

其中 - 財政撥款 :

3.6

其中 - 財政撥款 :

1.28

其它資金 :

0

其它資金 :

 

年度目標完成情況

 

預期目標

實際完成目標

紙質檔案消殺、購買防磁柜、購買膠片掃描儀

對紙質檔案消殺、購買了防磁柜

績效指標完成情況

 

 

 

 

 

 

 

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值 ( 包含數字及文字描述 )

實際完成指標值 ( 包含數字及文字描述 )

項目完成指標

 

對紙質檔案進行消殺

消殺可能存在的蟲害

已完成

項目完成指標

 

購買防磁柜

保管電子(光盤)檔案

已購買

項目完成指標

 

購買膠片掃描儀

對館藏底片進行數字化加工

采購失敗

效益指標

 

對紙質檔案進行消殺

 

完成后未發現有蟲害

效益指標

 

購買防磁柜

 

電子(光盤)檔案 得到有效保護

……

 

 

 

 

滿意度指標

 

 

 

滿意

 

 

部門開展績效評價結果。

本部門按要求對 2018 年部門整體支出績效評價情況開展自評, 自評整體滿意,對全縣檔案事業發展提供了有效資金保障。

一、 其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018 年, 鹽邊縣檔案局 機關運行經費支出 103.75 萬元,比 2017 年增加 / 減少 8.44 萬元,下降 7.5 %

(二)政府采購支出情況

2018 年, 鹽邊縣檔案局 政府采購支出總額 0 萬元

(三)國有資產占有使用情況

截至 鹽邊縣檔案局 共有車輛 0

 

詞解釋

 

1. 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

3. 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

4. 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

5. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6. 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7. 結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8 、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9. 一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

10. 外交(類)…(款)…(項):指……。

11. 公共安全(類)…(款)…(項):指……。

12. 教育(類)…(款)…(項):指……。

13. 科學技術(類)…(款)…(項):指……。

14. 文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。

15. 社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。

16. 醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。

17. 節能環保(類)…(款)…(項):指……。

18. 城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

19. 農林水(類)…(款)…(項):指……。

20. 交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

21. 資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

22. 商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

23. 金融(類)…(款)…(項):指……。

24. 國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

25. 住房保障(類)…(款)…(項):指……。

26. 糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

……

……

……

(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《 2018 年政府收支分類科目》增減內容。)

27. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30. “三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

31. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32. ……。

部分 附表

 

一、 入支出決算總表

二、收 入總表

三、 出總表

四、 政撥款收入支出決算總表

五、 政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、 般公共預算財政撥款支出決算表

七、 般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、 般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、 般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、 般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、 府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、 府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、 有資本經營預算支出決算表

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